新税法下的税务筹划

新企业所得税法的实施和后续出台的大量相关法律法规给企业经营者同时带来了巨大的挑战和众多机遇。

1.企业可能面临的问题：

海外公司存在被认定为中国居民纳税企业，并就其全球收入在中国纳税的风险；

境外投资方可能需承担股息预提所得税，可能会导致集团整体税负增加；

中国受控外国企业的规定可能对现有海外架构和业务模式产生冲击；

既有税收优惠的存续性和现有税收优化方案受到挑战；及新税法下更为强调的反避税条款和转让定价的严格规定增加了企业转让定价合规性风险和税收筹划风险。

2.企业需要如何解决这些问题：

深入理解新企业所得税法的内涵和实务规则；

前瞻性的平衡纳税居民风险；

战略性优化集团架构和业务流程；及

合理安排关联交易，优化转让定价政策。

3.税务律师可以提供的服务：

评估企业税务成本并提供可行的筹划方案；

纳税居民企业风险评估和股息预提所得税优化；

为降低受控境外公司税务风险提供筹划方案；

协助建立及完善税务内部控制体系；

规范企业关联交易并优化转让定价安排；及

协助全球转让定价文档准备。

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